六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處

2024年部門預(yù)算

2024年2月

目    錄

第一部分  部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算構(gòu)成

3.2024年度主要工作任務(wù)

第二部分  2024年預(yù)算報(bào)表

1.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024年收支總表

2. 六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024年收入總表

3. 六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024年支出總表

4. 六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024年財(cái)政撥款收支總表

5. 六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024年一般公共預(yù)算支出表

6. 六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024年一般公共預(yù)算基本支出表

7. 六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024年政府性基金預(yù)算支出表

8. 六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024年基本支出總表

10.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024年項(xiàng)目支出總表

11.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024年政府采購(gòu)支出表

12.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

13.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

14.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  2024年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2024年收支總表的說明

2.關(guān)于2024年收入總表的說明

3.關(guān)于2024年支出總表的說明

4.關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說明

10.關(guān)于2024年政府采購(gòu)支出表的說明

11.關(guān)于2024年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說明

12.關(guān)于2024年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

13.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)六辦〔2019〕26號(hào)文件規(guī)定，六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處部門主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)市政府投資的城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、公益性社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目和市政府確定的其他重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)。

（二）參與重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目前期謀劃、中心城市建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃（計(jì)劃）編制、年度建設(shè)計(jì)劃、投資預(yù)算編制工作。

（三）負(fù)責(zé)按項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度審核工程量并提出撥付工程款意見，督促項(xiàng)目竣工結(jié)算，組織工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收和移交工作；負(fù)責(zé)代建項(xiàng)目工程款撥付。

（四）履行建設(shè)單位工程建設(shè)管理相關(guān)職責(zé)。

（五）承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算構(gòu)成

六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024年度部門預(yù)算為處本級(jí)預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，單位性質(zhì)為公益一類事業(yè)單位。截至2023年12月，六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處實(shí)有各類人員44人，其中在職42人、離休0人、退休2人。

三、2024年度主要工作任務(wù)

1．全面推進(jìn)重點(diǎn)工程建設(shè)，確保完成年度投資計(jì)劃

2．深入開展基層黨建工作，推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)

3．切實(shí)做好“雙創(chuàng)”工作，順利實(shí)現(xiàn)“雙創(chuàng)”目標(biāo)

4．重點(diǎn)抓好安全生產(chǎn)工作，確保重點(diǎn)工程“零事故”

5．加強(qiáng)工程建設(shè)監(jiān)管，保證依法行政順利開展

6．強(qiáng)化社會(huì)管理綜合治理，全面落實(shí)平安創(chuàng)建

7．及時(shí)調(diào)處矛盾糾紛，扎實(shí)完成信訪工作

8．提升效能建設(shè)水平，促進(jìn)重點(diǎn)工程建設(shè)工作

9．以實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)任務(wù)為抓手，全面推進(jìn)社會(huì)管理工作

10．以規(guī)范重點(diǎn)工程建設(shè)為契機(jī)，切實(shí)抓好檔案管理

第二部分  2024年部門預(yù)算表

六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024年預(yù)算表由以下14張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件。

1.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024年收支總表（附件表1）

2.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024年收入總表（附件表2）

3.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024年支出總表（附件表3）

4.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024年財(cái)政撥款收支總表（附件表4）

5.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024年一般公共預(yù)算支出表（附件表5）

6.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024年一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）

7.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024年政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）

8.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（附件表8）

9.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024年基本支出總表（附件表9）

10.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024年項(xiàng)目支出總表（附件表10）

11.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024年政府采購(gòu)支出表（附件表11）

12.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024年政府購(gòu)買服務(wù)支出表（附件表12）

13.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（附件表13）

14.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（附件表14）

第三部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2024年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024年收支總預(yù)算1013.76萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入，支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2024年收入總表的說明

六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024年收入預(yù)算1013.76萬元，其中：本年收入1013.76萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。

（一）本年收入1013.76萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入672.52萬元，占66.34%，較2023年預(yù)算減少10.75萬元，下降1.57%，下降原因主要是人員及工資變動(dòng)；政府性基金預(yù)算撥款收入341.24萬元，占33.66%，較2023年預(yù)算增加341.24萬元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是本年度增加部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。

三、關(guān)于2024年支出總表的說明

六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024年支出預(yù)算1013.76萬元，較2023年預(yù)算增加330.49萬元，增長(zhǎng)48.37%，增長(zhǎng)原因主要是本年度增加部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。其中，基本支出672.52萬元，占66.34%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項(xiàng)目支出341.24萬元，占33.66%，主要用于工程管理事務(wù)支出，市體育館方艙醫(yī)院拆除還原經(jīng)費(fèi)。

    四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支總表的說明

六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算1013.76萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款672.52萬元、政府性基金預(yù)算撥款341.24萬元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入1013.76萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。支出按功能分類分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出52.94萬元，占5.22%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出934.35萬元，占92.17%；住房保障支出26.47萬元，占2.61%。

五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024年一般公共預(yù)算撥款672.52萬元，較2023年預(yù)算撥款減少1.75萬元，下降1.57%，主要原因：一是人員減少；二是工資變動(dòng)。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出52.94萬元，占7.87%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出593.11萬元，占88.19%；住房保障支出26.47萬元，占3.94%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算35.29萬元，較2023年預(yù)算減少011萬元，下降0.31%，下降原因主要是人員及工資變動(dòng)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算17.65萬元，較2023年預(yù)算增加17.65萬元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是職業(yè)年金繳費(fèi)納入年度預(yù)算。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)編制規(guī)范編制與監(jiān)管（項(xiàng)）2024年預(yù)算593.11萬元，較2023年預(yù)算減少28.2萬元，下降4.54%，下降原因主要是人員經(jīng)費(fèi)減少。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算26.47萬元，較2023年預(yù)算減少0.08萬元，下降0.3%，下降原因主要是人員及工資變動(dòng)。

六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024年一般公共預(yù)算基本支出672.52萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)616.67萬元，公用經(jīng)費(fèi)55.84萬元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)66.67萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)55.84萬元，主要包括：辦公費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。

七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024年政府性基金支出341.24萬元，較2023年預(yù)算增加341.24萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因：一是工程管理工作經(jīng)費(fèi)列入預(yù)算；二是增加市體育館方艙醫(yī)院拆除還原經(jīng)費(fèi)。具體情況如下：

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算341.24萬元，較2023年預(yù)算增加341.24萬元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要一是工程管理工作經(jīng)費(fèi)列入預(yù)算；二是增加市體育館方艙醫(yī)院拆除還原經(jīng)費(fèi)。

八、關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明

六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說明

六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出341.24萬元，較2023年預(yù)算增加341.24萬元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是工程管理工作經(jīng)費(fèi)列入預(yù)算及增加市體育館方艙醫(yī)院拆除還原經(jīng)費(fèi)。主要包括：本年財(cái)政撥款安排341.24萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排0萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排341.24萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬元），財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排0萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬元），財(cái)政專戶管理資金安排0萬元，單位資金安排0萬元。

十、關(guān)于2024年政府采購(gòu)支出表的說明

六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出93萬元，較2023年預(yù)算增加93萬元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是工程管理工作經(jīng)費(fèi)安排部分政府采購(gòu)支出。其中，一般公共預(yù)算安排0萬元；政府性基金預(yù)算安排93萬元，占100%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排0萬元；財(cái)政專戶管理資金安排0萬元；單位資金安排0萬元。

十一、關(guān)于2024年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說明

六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024年沒有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。

十二、關(guān)于2024年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

2024年，六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2萬元，較2023年預(yù)算減少3.5萬元，下降70%。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)。支出預(yù)算0萬元，較上年預(yù)算持平。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算根據(jù)批準(zhǔn)的因公臨時(shí)出國(guó)（境）計(jì)劃，按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)安排；主要是用于因公臨時(shí)出國(guó)（境）業(yè)務(wù)培訓(xùn)、調(diào)研考察等外事活動(dòng)。經(jīng)費(fèi)使用貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和市委市政府過緊日子要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。支出預(yù)算0萬元，較2023年預(yù)算減少3.5萬元，下降100%，主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和市委市政府過緊日子要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，較2023年預(yù)算減少3.5萬元，下降100%，主要原因是我部門無公務(wù)用車。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于各部門公車運(yùn)行維護(hù)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與2023年相比持平，主要原因是未安排公務(wù)用車購(gòu)置。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于保障市直部門購(gòu)置公務(wù)用車等開支。

（三）公務(wù)接待費(fèi)。支出預(yù)算2萬元，與2023年相比持平，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于保障公務(wù)人員出席會(huì)議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、檢查指導(dǎo)等國(guó)內(nèi)公務(wù)活動(dòng)開支。經(jīng)費(fèi)使用貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和嚴(yán)格執(zhí)行市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理辦法規(guī)定。

      十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況

1.“市體育館方艙醫(yī)院拆除還原經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。完成市體育館方艙醫(yī)院拆除還原工程，保障市體育館正常運(yùn)營(yíng)。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。《市疫防辦專題會(huì)議紀(jì)要》

（3）實(shí)施主體。六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處

（4）起止時(shí)間。2024年

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。完成市體育館方艙醫(yī)院拆除還原。

（6）年度預(yù)算安排。142.5萬元

（7）績(jī)效目標(biāo)。完成市體育館方艙醫(yī)院拆除還原工程，保障市體育館正常運(yùn)營(yíng)。

2.“重點(diǎn)工程管理工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。隨著我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城市建設(shè)加速，市級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)向著更大體量、更高標(biāo)準(zhǔn)、更快速度目標(biāo)要求邁進(jìn)，我處建設(shè)任務(wù)日益繁重，需工程管理工作經(jīng)費(fèi)保障單位運(yùn)轉(zhuǎn)。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。《中共六安市委辦公室 六安市人民政府辦公室關(guān)于調(diào)整六安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局等單位職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》、《六安市人民政府關(guān)于市重點(diǎn)工程建設(shè)管理局崗位設(shè)置等有關(guān)事項(xiàng)專題會(huì)議紀(jì)要》

（3）實(shí)施主體。六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處

（4）起止時(shí)間。2024年-長(zhǎng)期

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。項(xiàng)目主要內(nèi)容是為保障重點(diǎn)工程項(xiàng)目管理工作開展而產(chǎn)生的安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)、專家評(píng)審費(fèi)、工程管理用車費(fèi)、部分聘用人員工資等。

（6）年度預(yù)算安排。198.74萬元

（7）績(jī)效目標(biāo)。根據(jù)2024年市政府投資計(jì)劃及有關(guān)工作安排，確保重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)順利推時(shí)，保障任務(wù)按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

六安市重點(diǎn)工程減少管理處系非參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年本部門1家單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算55.84萬元，較2023年減少0.54萬元，下降0.96%，下降主要原因是不再安排公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)。

（三）政府采購(gòu)情況。

2024年六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處政府采購(gòu)預(yù)算總額93萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算93萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月，六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處固定資產(chǎn)總金額78.85萬元，較上年增加55.75萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物0萬元、通用設(shè)備69.62萬元、專用設(shè)備0萬元、其他資產(chǎn)9.23萬元。

單位車改后保留車輛0輛。

單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備有0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備有0臺(tái)（套）。

2024年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬元。

2024年部門預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年，六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款341.24萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金當(dāng)年安排0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專戶管理資金：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)收入。

三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理資金等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：指包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)、財(cái)政撥款結(jié)余、財(cái)政專戶管理資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

附表：六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024年預(yù)算報(bào)表（14張）

1.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024年收支總表.pdf
2.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024年收入總表.pdf
3.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024年支出總表.pdf
4.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024年財(cái)政撥款收支總表.pdf
5.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024年一般公共預(yù)算支出表.pdf
6.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024年一般公共預(yù)算基本支出表.pdf
7.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024年政府性基金預(yù)算支出表.pdf
8.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表.pdf
9.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024年基本支出總表.pdf
10.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024年項(xiàng)目支出總表.pdf
11.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024年政府采購(gòu)支出表.pdf
12.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024年政府購(gòu)買服務(wù)支出表.pdf
13.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表.pdf
14.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表.pdf