六安市重點工程建設(shè)管理處

2023年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  部門概況

1.主要職責

2.部門預(yù)算構(gòu)成

3.2023年度主要工作任務(wù)

第二部分  2023年預(yù)算報表

1.六安市重點工程建設(shè)管理處2023年收支總表

2. 六安市重點工程建設(shè)管理處2023年收入總表

3. 六安市重點工程建設(shè)管理處2023年支出總表

4. 六安市重點工程建設(shè)管理處2023年財政撥款收支總表

5. 六安市重點工程建設(shè)管理處2023年一般公共預(yù)算支出表

6. 六安市重點工程建設(shè)管理處2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7. 六安市重點工程建設(shè)管理處2023年政府性基金預(yù)算支出表

8. 六安市重點工程建設(shè)管理處2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.六安市重點工程建設(shè)管理處2023年基本支出總表

10.六安市重點工程建設(shè)管理處2023年項目支出總表

11.六安市重點工程建設(shè)管理處2023年政府采購支出表

12.六安市重點工程建設(shè)管理處2023年政府購買服務(wù)支出表

13.六安市重點工程建設(shè)管理處2023年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

14.六安市重點工程建設(shè)管理處2023年項目支出績效目標表

第三部分  2023年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2023年收支總表的說明

2.關(guān)于2023年收入總表的說明

3.關(guān)于2023年支出總表的說明

4.關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2023年項目支出表的說明

10.關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.關(guān)于2023年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

13.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職責

根據(jù)六辦〔2019〕26號文件規(guī)定,，六安市重點工程建設(shè)管理處部門主要職責是：

（一）負責市政府投資的城市基礎(chǔ)設(shè)施項目,、公益性社會事業(yè)項目和市政府確定的其他重點工程項目建設(shè)。

（二）參與重點工程建設(shè)項目前期謀劃,、中心城市建設(shè)中長期規(guī)劃（計劃）編制,、年度建設(shè)計劃,、投資預(yù)算編制工作,。

（三）負責按項目建設(shè)進度審核工程量并提出撥付工程款意見，督促項目竣工結(jié)算,，組織工程項目竣工驗收和移交工作,；負責代建項目工程款撥付。

（四）履行建設(shè)單位工程建設(shè)管理相關(guān)職責,。

（五）承辦市政府交辦的其他事項,。

二、部門預(yù)算構(gòu)成

六安市重點工程建設(shè)管理處2023年度部門預(yù)算為處本級預(yù)算,，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個,，單位性質(zhì)為公益一類事業(yè)單位。截至2022年12月,，六安市重點工程建設(shè)管理處實有各類人員46人,，其中在職 44人、離休0人,、退休2人,。

三、2023年度主要工作任務(wù)

1．全面推進重點工程建設(shè),，確保完成年度投資計劃

2．深入開展基層黨建工作,，推動黨風(fēng)廉政建設(shè)

3．切實做好“雙創(chuàng)”工作，順利實現(xiàn)“雙創(chuàng)”目標

4．重點抓好安全生產(chǎn)工作,，確保重點工程“零事故”

5．加強工程建設(shè)監(jiān)管,，保證依法行政順利開展

6．強化社會管理綜合治理，全面落實平安創(chuàng)建

7．及時調(diào)處矛盾糾紛,，扎實完成信訪工作

8．提升效能建設(shè)水平,，促進重點工程建設(shè)工作

9．以實現(xiàn)年度目標任務(wù)為抓手,，全面推進社會管理工作

10．以規(guī)范重點工程建設(shè)為契機，切實抓好檔案管理

第二部分  2023年部門預(yù)算表

六安市重點工程建設(shè)管理處2023年預(yù)算表由以下14張表格構(gòu)成,，具體表格內(nèi)容見附件,。

1.六安市重點工程建設(shè)管理處2023年收支總表（附件表1）

2.六安市重點工程建設(shè)管理處2023年收入總表（附件表2）

3.六安市重點工程建設(shè)管理處2023年支出總表（附件表3）

4.六安市重點工程建設(shè)管理處2023年財政撥款收支總表（附件表4）

5.六安市重點工程建設(shè)管理處2023年一般公共預(yù)算支出表（附件表5）

6.六安市重點工程建設(shè)管理處2023年一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）

7.六安市重點工程建設(shè)管理處2023年政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）

8.六安市重點工程建設(shè)管理處2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（附件表8）

9.六安市重點工程建設(shè)管理處2023年基本支出總表（附件表9）

10.六安市重點工程建設(shè)管理處2023年項目支出總表（附件表10）

11.六安市重點工程建設(shè)管理處2023年政府采購支出表（附件表11）

12.六安市重點工程建設(shè)管理處2023年政府購買服務(wù)支出表（附件表12）

13.六安市重點工程建設(shè)管理處2023年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（附件表13）

14.六安市重點工程建設(shè)管理處2023年項目支出績效目標表（附件表14）

第三部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則,，六安市重點工程建設(shè)管理處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。六安市重點工程建設(shè)管理處2023年收支總預(yù)算683.27萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入,，支出包括社會保障和就業(yè)支出,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出,。

二,、關(guān)于2023年收入總表的說明

六安市重點工程建設(shè)管理處2023年收入預(yù)算683.27萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入683.27萬元,，占100%,，較2022年預(yù)算增加204.53萬元，增長42.72%,，增長原因主要是基礎(chǔ)績效獎列入年度預(yù)算,。

三、關(guān)于2023年支出總表的說明

六安市重點工程建設(shè)管理處2023年支出預(yù)算683.27萬元,，較2022年預(yù)算增加204.53萬元,，增長42.72%，增長原因主要是基礎(chǔ)績效獎列入年度預(yù)算,。其中,，基本支出683.27萬元，占100%,，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)等；項目支出0萬元,，未安排項目支出,。

    四、關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明

六安市重點工程建設(shè)管理處2023年財政撥款收支預(yù)算683.27萬元,。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款,；按資金年度分為全部為當年財政撥款收入。

支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出35.4萬元,，占5.18%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出621.31萬元，占90.93%；住房保障支出26.55萬元,，占3.89%,。

與2022年預(yù)算相比，收,、支總計各增加204.53萬元,，增長42.72 %。主要原因：一是基礎(chǔ)績效獎列入年度預(yù)算,；二是人員及工資變動,。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況,。

六安市重點工程建設(shè)管理處2023年一般公共預(yù)算撥款683.27萬元,，較2022年預(yù)算撥款增加204.53萬元，增長42.72%,，主要原因：一是基礎(chǔ)績效獎列入年度預(yù)算,；二是人員及工資變動。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況,。

社會保障和就業(yè)支出35.4萬元,，占5.18%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出621.31萬元,，占90.93%,；住房保障支出26.55萬元,，占3.89%,。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算35.4萬元,，較2022年預(yù)算增加9.39萬元,，增長36.1%，增長原因主要是養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整,。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)編制規(guī)范編制與監(jiān)管（項）2023年預(yù)算621.31萬元,，較2022年預(yù)算增加188.1萬元，增長43.42%,，增長的主要原因是基礎(chǔ)績效獎列入年度預(yù)算,。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算26.55萬元，較2022年預(yù)算增加7.04萬元,，增長36.08%,，增長原因主要是住房公積金基數(shù)調(diào)整。

六,、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

六安市重點工程建設(shè)管理處2023年一般公共預(yù)算基本支出683.27萬元,，其中，人員經(jīng)費626.89萬元，公用經(jīng)費56.38萬元,。

（一）人員經(jīng)費626.89萬元,，主要包括:基本工資、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,、醫(yī)療費、其他工資福利支出,、退休費,、生活補助、醫(yī)療費補助等,。

（二）公用經(jīng)費56.38萬元,，主要包括：辦公費、物業(yè)管理費,、差旅費,、會議費、公務(wù)接待費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費用等,。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

六安市重點工程建設(shè)管理處2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

六安市重點工程建設(shè)管理處2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

九、關(guān)于2023年項目支出表的說明

六安市重點工程建設(shè)管理處2023年沒有使用一般公共預(yù)算撥款,、政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出,。

十,、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

六安市重點工程建設(shè)管理處2023年沒有使用一般公共預(yù)算撥款,、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款,、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出,。

十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

六安市重點工程建設(shè)管理處2023年沒有安排政府購買服務(wù)支出,。

十二,、關(guān)于2023年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2023年，六安市重點工程建設(shè)管理處一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算5.5萬元,，與2022年相比持平,。其中因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費2萬元,，公務(wù)用車購置及運行費3.5萬元,。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費。支出預(yù)算0萬元,，較上年預(yù)算持平,，主要原因是經(jīng)費使用貫徹落實中央八項規(guī)定和市委、市政府20條要求,。

（二）公務(wù)接待費,。支出預(yù)算2萬元，與2022年相比持平,，主要原因是嚴格控制公務(wù)接待支出,。經(jīng)費使用貫徹落實中央八項規(guī)定和嚴格執(zhí)行市直機關(guān)公務(wù)接待費管理辦法規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購置及運行費,。支出預(yù)算3.5萬元,，與2022年相比持平，經(jīng)費使用貫徹落實中央八項規(guī)定和市委,、市政府20條要求,。其中：公務(wù)用車運行費3.5萬元,，與2022年相比持平,，主要原因是嚴格公務(wù)用車管理,嚴控公務(wù)用車經(jīng)費支出，主要用于工作必要的公務(wù)交通支出,。公務(wù)用車購置費0萬元,，與2022年相比持平，主要原因是未安排公務(wù)用車購置,。

十三,、其他重要事項情況說明

（一）項目績效目標編制情況

2023年六安市重點工程建設(shè)管理處沒有需編制績效目標的項目。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費,。

六安市重點工程建設(shè)管理處系非參公事業(yè)單位,，無機關(guān)運行經(jīng)費。2023年本部門1家單位運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算56.38萬元，較2022年增加4.53萬元,，增長8.74%,，增長主要原因是人員調(diào)整。

（三）政府采購情況,。

2023年六安市重點工程建設(shè)管理處未安排政府采購預(yù)算,。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月,，六安市重點工程建設(shè)管理處固定資產(chǎn)總金額23.1萬元,，較上年減少1.61萬元，其中,，土地,、房屋及構(gòu)筑物0萬元、通用設(shè)備12.04萬元,、專用設(shè)備6.38萬元,、其他資產(chǎn)4.68萬元。

單位車改后保留車輛0輛,。

單位價值50萬元以上的通用設(shè)備有0臺（套）,，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備有0臺（套）。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,，購置費0萬元,。

2023年部門預(yù)算安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元,；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,，購置費0萬元。

第四部分 名詞解釋

一,、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金,，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,。

二、財政專戶管理資金：指繳入財政專戶,、實行專項管理的教育收費收入,。

三、其他收入：指除了財政撥款收入,、財政專戶管理資金等以外的收入,。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：指包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn),、財政撥款結(jié)余,、財政專戶管理資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金,。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
    八、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指單位用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

九,、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

附表：六安市重點工程建設(shè)管理處2023年預(yù)算報表（14張）

六安市重點工程建設(shè)管理處2023年部門預(yù)算說明.docx

1.六安市重點工程建設(shè)管理處2023年收支總表.pdf
2.六安市重點工程建設(shè)管理處2023年收入總表.pdf
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5.六安市重點工程建設(shè)管理處2023年一般公共預(yù)算支出表.pdf
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