六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處

2023年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算構(gòu)成

3.2023年度主要工作任務(wù)

第二部分  2023年預(yù)算報(bào)表

1.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年收支總表

2. 六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年收入總表

3. 六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年支出總表

4. 六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年財(cái)政撥款收支總表

5. 六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年一般公共預(yù)算支出表

6. 六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7. 六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年政府性基金預(yù)算支出表

8. 六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年基本支出總表

10.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年項(xiàng)目支出總表

11.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年政府采購支出表

12.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年政府購買服務(wù)支出表

13.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

14.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第三部分  2023年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2023年收支總表的說明

2.關(guān)于2023年收入總表的說明

3.關(guān)于2023年支出總表的說明

4.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明

10.關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.關(guān)于2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

13.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)六辦〔2019〕26號(hào)文件規(guī)定，六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處部門主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)市政府投資的城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、公益性社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目和市政府確定的其他重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)。

（二）參與重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目前期謀劃、中心城市建設(shè)中長期規(guī)劃（計(jì)劃）編制、年度建設(shè)計(jì)劃、投資預(yù)算編制工作。

（三）負(fù)責(zé)按項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度審核工程量并提出撥付工程款意見，督促項(xiàng)目竣工結(jié)算，組織工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收和移交工作；負(fù)責(zé)代建項(xiàng)目工程款撥付。

（四）履行建設(shè)單位工程建設(shè)管理相關(guān)職責(zé)。

（五）承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算構(gòu)成

六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年度部門預(yù)算為處本級(jí)預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，單位性質(zhì)為公益一類事業(yè)單位。截至2022年12月，六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處實(shí)有各類人員46人，其中在職 44人、離休0人、退休2人。

三、2023年度主要工作任務(wù)

1．全面推進(jìn)重點(diǎn)工程建設(shè)，確保完成年度投資計(jì)劃

2．深入開展基層黨建工作，推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)

3．切實(shí)做好“雙創(chuàng)”工作，順利實(shí)現(xiàn)“雙創(chuàng)”目標(biāo)

4．重點(diǎn)抓好安全生產(chǎn)工作，確保重點(diǎn)工程“零事故”

5．加強(qiáng)工程建設(shè)監(jiān)管，保證依法行政順利開展

6．強(qiáng)化社會(huì)管理綜合治理，全面落實(shí)平安創(chuàng)建

7．及時(shí)調(diào)處矛盾糾紛，扎實(shí)完成信訪工作

8．提升效能建設(shè)水平，促進(jìn)重點(diǎn)工程建設(shè)工作

9．以實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)任務(wù)為抓手，全面推進(jìn)社會(huì)管理工作

10．以規(guī)范重點(diǎn)工程建設(shè)為契機(jī)，切實(shí)抓好檔案管理

第二部分  2023年部門預(yù)算表

六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年預(yù)算表由以下14張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件。

1.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年收支總表（附件表1）

2.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年收入總表（附件表2）

3.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年支出總表（附件表3）

4.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年財(cái)政撥款收支總表（附件表4）

5.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年一般公共預(yù)算支出表（附件表5）

6.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）

7.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）

8.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（附件表8）

9.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年基本支出總表（附件表9）

10.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年項(xiàng)目支出總表（附件表10）

11.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年政府采購支出表（附件表11）

12.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年政府購買服務(wù)支出表（附件表12）

13.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（附件表13）

14.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（附件表14）

第三部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年收支總預(yù)算683.27萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2023年收入總表的說明

六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年收入預(yù)算683.27萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入683.27萬元，占100%，較2022年預(yù)算增加204.53萬元，增長42.72%，增長原因主要是基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)列入年度預(yù)算。

三、關(guān)于2023年支出總表的說明

六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年支出預(yù)算683.27萬元，較2022年預(yù)算增加204.53萬元，增長42.72%，增長原因主要是基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)列入年度預(yù)算。其中，基本支出683.27萬元，占100%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出0萬元，未安排項(xiàng)目支出。

    四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說明

六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算683.27萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款；按資金年度分為全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。

支出按功能分類分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出35.4萬元，占5.18%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出621.31萬元，占90.93%；住房保障支出26.55萬元，占3.89%。

與2022年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加204.53萬元，增長42.72 %。主要原因：一是基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)列入年度預(yù)算；二是人員及工資變動(dòng)。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年一般公共預(yù)算撥款683.27萬元，較2022年預(yù)算撥款增加204.53萬元，增長42.72%，主要原因：一是基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)列入年度預(yù)算；二是人員及工資變動(dòng)。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出35.4萬元，占5.18%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出621.31萬元，占90.93%；住房保障支出26.55萬元，占3.89%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算35.4萬元，較2022年預(yù)算增加9.39萬元，增長36.1%，增長原因主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)編制規(guī)范編制與監(jiān)管（項(xiàng)）2023年預(yù)算621.31萬元，較2022年預(yù)算增加188.1萬元，增長43.42%，增長的主要原因是基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)列入年度預(yù)算。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算26.55萬元，較2022年預(yù)算增加7.04萬元，增長36.08%，增長原因主要是住房公積金基數(shù)調(diào)整。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年一般公共預(yù)算基本支出683.27萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)626.89萬元，公用經(jīng)費(fèi)56.38萬元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)626.89萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)56.38萬元，主要包括：辦公費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明

六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出。

十、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、關(guān)于2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

2023年，六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算5.5萬元，與2022年相比持平。其中因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.5萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)。支出預(yù)算0萬元，較上年預(yù)算持平，主要原因是經(jīng)費(fèi)使用貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和市委、市政府20條要求。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。支出預(yù)算2萬元，與2022年相比持平，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。經(jīng)費(fèi)使用貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和嚴(yán)格執(zhí)行市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理辦法規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。支出預(yù)算3.5萬元，與2022年相比持平，經(jīng)費(fèi)使用貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和市委、市政府20條要求。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.5萬元，與2022年相比持平，主要原因是嚴(yán)格公務(wù)用車管理,嚴(yán)控公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)支出，主要用于工作必要的公務(wù)交通支出。公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2022年相比持平，主要原因是未安排公務(wù)用車購置。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

2023年六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處沒有需編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處系非參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年本部門1家單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算56.38萬元，較2022年增加4.53萬元，增長8.74%，增長主要原因是人員調(diào)整。

（三）政府采購情況。

2023年六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處未安排政府采購預(yù)算。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月，六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處固定資產(chǎn)總金額23.1萬元，較上年減少1.61萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物0萬元、通用設(shè)備12.04萬元、專用設(shè)備6.38萬元、其他資產(chǎn)4.68萬元。

單位車改后保留車輛0輛。

單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備有0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備有0臺(tái)（套）。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，購置費(fèi)0萬元。

2023年部門預(yù)算安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專戶管理資金：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)收入。

三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理資金等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：指包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)、財(cái)政撥款結(jié)余、財(cái)政專戶管理資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

附表：六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年預(yù)算報(bào)表（14張）

六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年部門預(yù)算說明.docx

1.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年收支總表.pdf
2.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年收入總表.pdf
3.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年支出總表.pdf
4.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年財(cái)政撥款收支總表.pdf
5.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年一般公共預(yù)算支出表.pdf
6.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年一般公共預(yù)算基本支出表.pdf

 7.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年政府性基金預(yù)算支出表.pdf
8.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023國有資本經(jīng)營預(yù)算表.pdf
9.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年基本支出總表.pdf
10.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年項(xiàng)目支出總表.pdf
11.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年政府采購支出表.pdf
12.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年政府購買服務(wù)支出表.pdf
13.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表.pdf
14.六安市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表.pdf