六安市重點工程建設(shè)管理處2021年部門預(yù)算說明

瀏覽次數(shù)：信息來源：市重點工程處發(fā)布時間：2021-02-26 15:10
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六安市重點工程建設(shè)管理處

2021年部門預(yù)算公開

目　　錄

第一部分部門概況

1.部門職責(zé)

2.部門機構(gòu)設(shè)置和人員情況

3.2021年度主要工作任務(wù)

第二部分 2021年部門預(yù)算表

1. 六安市重點工程建設(shè)管理處2021年財政撥款收支總體情況表

2. 六安市重點工程建設(shè)管理處2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況表

3. 六安市重點工程建設(shè)管理處2021年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況表

4. 六安市重點工程建設(shè)管理處2021年政府性基金預(yù)算收支總表

5. 六安市重點工程建設(shè)管理處2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支總表

6. 六安市重點工程建設(shè)管理處2021年收支總體情況表

7. 六安市重點工程建設(shè)管理處2021年收入預(yù)算總體情況表

8. 六安市重點工程建設(shè)管理處2021年支出預(yù)算總體情況表

9. 六安市重點工程建設(shè)管理處2021年基本支出預(yù)算總體情況表

10. 六安市重點工程建設(shè)管理處2021年政府采購支出預(yù)算表

11. 六安市重點工程建設(shè)管理處2021年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

12. 六安市重點工程建設(shè)管理處2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

13. 六安市重點工程建設(shè)管理處2021年項目支出表

14. 六安市重點工程建設(shè)管理處2021年項目支出預(yù)算績效目標(biāo)表

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算安排情況說明

3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出安排情況說明

4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算安排情況說明

5.關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況說明

6.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2021年收入預(yù)算總體情況說明

8.關(guān)于2021年支出預(yù)算總體情況說明

9.關(guān)于2021年項目支出預(yù)算安排情況說明

10.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費情況說明

11.其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門概況

一,、部門職責(zé)

根據(jù)六辦〔2019〕26號文件規(guī)定,，六安市重點工程建設(shè)管理處部門主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)市政府投資的城市基礎(chǔ)設(shè)施項目、公益性社會事業(yè)項目和市政府確定的其他重點工程項目建設(shè),。

（二）參與重點工程建設(shè)項目前期謀劃,、中心城市建設(shè)中長期規(guī)劃（計劃）編制、年度建設(shè)計劃,、投資預(yù)算編制工作,。

（三）負(fù)責(zé)按項目建設(shè)進度審核工程量并提出撥付工程款意見，督促項目竣工結(jié)算,，組織工程項目竣工驗收和移交工作,；負(fù)責(zé)代建項目工程款撥付。

（四）履行建設(shè)單位工程建設(shè)管理相關(guān)職責(zé),。

（五）承辦市政府交辦的其他事項,。

二、部門機構(gòu)設(shè)置和人員情況

六安市重點工程建設(shè)管理處2021年度部門預(yù)算包括六安市重點工程建設(shè)管理處部門本級預(yù)算和0個下屬單位預(yù)算,，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個,，（其中：公益一類事業(yè)單位1個）,編制24個（其中：事業(yè)編24個）,實有人數(shù)49人（其中：在職47人，離休0人,，退休2人）,。

三、2021年主要工作任務(wù)

1．全面推進重點工程建設(shè),，確保完成年度投資計劃

2．深入開展基層黨建工作,，推動黨風(fēng)廉政建設(shè)

3．切實做好“雙創(chuàng)”工作，順利實現(xiàn)“雙創(chuàng)”目標(biāo)

4．重點抓好安全生產(chǎn)工作,，確保重點工程“零事故”

5．加強工程建設(shè)監(jiān)管,，保證依法行政順利開展

6．強化社會管理綜合治理，全面落實平安創(chuàng)建

7．及時調(diào)處矛盾糾紛,，扎實完成信訪工作

8．提升效能建設(shè)水平,，促進重點工程建設(shè)工作

9．以實現(xiàn)年度目標(biāo)任務(wù)為抓手，全面推進社會管理工作

10．以規(guī)范重點工程建設(shè)為契機,，切實抓好檔案管理

第二部分 2021年部門預(yù)算表

六安市重點工程建設(shè)管理處2021年部門預(yù)算表由以下14張表格構(gòu)成,，具體表格內(nèi)容見附表。

1. 六安市重點工程建設(shè)管理處2021年財政撥款收支總體情況表（附表1）

2. 六安市重點工程建設(shè)管理處2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況表（附表2）

3. 六安市重點工程建設(shè)管理處2021年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況表（附表3）

4. 六安市重點工程建設(shè)管理處2021年政府性基金預(yù)算收支總表（附表4）

5. 六安市重點工程建設(shè)管理處2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支總表（附表5）

6. 六安市重點工程建設(shè)管理處2021年收支總體情況表（附表6）

7. 六安市重點工程建設(shè)管理處2021年收入預(yù)算總體情況表（附表7）

8. 六安市重點工程建設(shè)管理處2021年支出預(yù)算總體情況表（附表8）

9. 六安市重點工程建設(shè)管理處2021年基本支出預(yù)算總體情況表（附表9）

10. 六安市重點工程建設(shè)管理處2021年政府采購支出預(yù)算表（附表10）

11. 六安市重點工程建設(shè)管理處2021年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表（附表11）

12. 六安市重點工程建設(shè)管理處2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（附表12）

13. 六安市重點工程建設(shè)管理處2021年項目支出表（附表13）

14. 六安市重點工程建設(shè)管理處2021年項目支出預(yù)算績效目標(biāo)表（附表14）

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

六安市重點工程建設(shè)管理處部門2021年財政撥款收支預(yù)算497.82萬元,，與上年預(yù)算相比，收支總計各減少57.55萬元,，下降10.36%,，主要原因：減少辦公場所維修經(jīng)費,。收入來源為：一般公共預(yù)算財政撥款；支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出3萬元,、社會保障和就業(yè)支出25.65萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出449.94萬元，住房保障支出19.23萬元,。

二,、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算安排情況說明

六安市重點工程建設(shè)管理處一般公共預(yù)算收入497.82萬元，較上年減少57.55萬元,，下降10.36%,，主要原因是減少辦公場所維修經(jīng)費,。一般公共預(yù)算支出497.82萬元,，比上年預(yù)算數(shù)減少57.55萬元，下降10.36%,，主要原因是減少辦公場所維修經(jīng)費,。具體情況如下：

（一）“一般公共服務(wù)支出”3萬元，較上年減少13萬元,，下降81.25%,，主要原因是扶貧人員補助等相關(guān)支出調(diào)整。其中：“其他發(fā)展與改革事務(wù)支出”3萬元,，較上年減少13萬元,，下降81.25，主要原因是扶貧人員補助等相關(guān)支出調(diào)整,。

（二）“社會保障和就業(yè)支出”25.65萬元,，較上年減少0.67萬元，下降2.55%,，主要原因是人員及工資變動,。其中：“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”25.65萬元，較上年減少0.67萬元,，下降2.55%,，主要原因是人員及工資變動。

（三）“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”449.94萬元,，較上年減少41.89萬元,，下降8.52%，主要原因是減少辦公場所維修項目經(jīng)費,。其中： “工程建設(shè)編制規(guī)范編制與監(jiān)管”449.94萬元,，下降8.52%，主要原因是減少辦公場所維修項目經(jīng)費,。

（四）“住房保障支出”19.23萬元,，較上年減少0.51萬元,，下降2.59%，主要原因是人員及工資變動,。其中：“住房公積金”19.23萬元,，下降2.59%，主要原因是人員及工資變動,。

三,、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出安排情況說明

六安市重點工程建設(shè)管理處2021年一般公共預(yù)算基本支出494.82萬元，具體情況如下：

（一）工資福利支出428.94萬元,，主要包括：基本工資93.93萬元,、津貼補貼15.08萬元、獎金2.09萬元,、伙食補助費16.92萬元,、績效工資49.21萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費25.65萬元,、城鄉(xiāng)職工基本醫(yī)療保險繳費11.22萬元,、公務(wù)員醫(yī)療補助費1.24萬元、其他社會保障繳費0.91萬元,、住房公積金19.23萬元,、其他工資福利支出193.46萬元。

（二）商品和服務(wù)支出57.69萬元,，主要包括：辦公費18.7萬元,、水費1萬元、電費2萬元,、郵電費2萬元,、物業(yè)管理費17.4萬元、差旅費3萬元,、會議費0.5萬元,、公務(wù)接待費2萬元、工會經(jīng)費1.9萬元,、福利費0.09萬元,、公務(wù)用車運行維護費3.5萬元、其他交通費用5.4萬元,、其他商品和服務(wù)支出0.2萬元,。

（三）對個人和家庭的補助8.19萬元，主要包括：醫(yī)療費0.19萬元,、其他對個人和家庭的補助支出8萬元,。

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算安排情況說明

六安市重點工程建設(shè)管理處2021年政府性基金收入預(yù)算0萬元。

六安市重點工程建設(shè)管理處2021年政府性基金支出預(yù)算0萬元,。

五,、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況說明

六安市重點工程建設(shè)管理處2021年國有資本經(jīng)營收入預(yù)算0萬元。

六安市重點工程建設(shè)管理處2021年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算0萬元,。

六,、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理的原則，六安市重點工程建設(shè)管理處部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。六安市重點工程建設(shè)管理處部門2021年收支總預(yù)算497.82萬元,，收入包括為：一般公共預(yù)算撥款；支出包括：一般公共服務(wù)支出,、社會保障和就業(yè)支出,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出,。

七,、關(guān)于2021年收入預(yù)算總體情況說明

2021年部門組織收入0萬元，部門可支配收入497.82萬元,，減少原因主要一是減少辦公場所維修經(jīng)費,，二是人員工資變動。

八,、關(guān)于2021年支出預(yù)算總體情況說明

2021年部門支出預(yù)算總額497.82萬元，較上年減少57.55萬元,，下降10.36%,，主要原因是減少建設(shè)辦公場所維修經(jīng)費。其中,，基本支出494.82萬元,，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等,；項目支出3萬元,，主要用于完成特定的工作任務(wù)和改革發(fā)展支出等。

九,、關(guān)于2021年項目支出預(yù)算安排情況說明

根據(jù)部門事業(yè)發(fā)展目標(biāo),，結(jié)合財力可能，2021年共安排支出項目1個,，資金總額3萬元（包括所有資金）,，其中：財政預(yù)算內(nèi)撥款安排3萬元，財政預(yù)算內(nèi)撥補辦案補助收入安排0萬元,，納入預(yù)算內(nèi)管理的非稅收入安排0萬元,，非稅收入專戶核撥收入安排0萬元，納入特設(shè)戶管理的其他非稅收入安排0萬元，政府性基金安排0萬元,，轉(zhuǎn)移性收入安排0萬元,。具體項目情況說明如下：

1.扶貧及創(chuàng)建項目支出3萬元，項目類型為專項業(yè)務(wù)費,。其中：財政預(yù)算內(nèi)撥款安排3萬元,，納入預(yù)算內(nèi)管理的非稅收入安排0萬元。

項目立項依據(jù)：根據(jù)扶貧及創(chuàng)建工作需要,。

項目內(nèi)容：共計3萬元,，主要是文明創(chuàng)建工作經(jīng)費。

項目起止時間：2021年,。

項目級次：本項目屬于本單位支出,。

項目經(jīng)濟科目（款級）細化編制為：其他商品和服務(wù)支出3萬元。

項目政府采購預(yù)算金額：0萬元,。

項目細化編制情況：本項目已按項目內(nèi)容和經(jīng)濟科目細化編制,。

十、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費情況說明

根據(jù)“三公”經(jīng)費預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，結(jié)合部門實際,，2021年共安排“三公”經(jīng)費預(yù)算5.5萬元，較上年持平,。其中：因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元,，公務(wù)接待費支出預(yù)算為2萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為3.5萬元,。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元,較上年預(yù)算持平,，主要原因是2020、2021年均未安排因公出國（境）費用,。經(jīng)費使用貫徹落實中央八項規(guī)定精神和市委,、市政府20條要求。

（二）公務(wù)接待費支出2萬元,，較上年預(yù)算持平,。經(jīng)費使用貫徹落實中央八項規(guī)定精神和市委、市政府20條要求,，嚴(yán)格執(zhí)行市直機關(guān)公務(wù)接待費管理辦法規(guī)定,。

（三）公務(wù)用車購置及運行費支出3.5萬元，較上年預(yù)算持平,。其中：公務(wù)用車購置0萬元,，較上年預(yù)算持平；公務(wù)用車運行維護費3.5萬元,，較上年預(yù)算持平,。

十一、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2021年六安市重點工程建設(shè)管理處機關(guān)運行經(jīng)費安排57.69萬元,，較上年減少2.03萬元,，下降0.34%,，主要原因是公用經(jīng)費支出隨人員變動調(diào)整,。其中,，辦公費18.7萬元，水費1萬元,，電費2萬元,，郵電費2萬元，物業(yè)管理費17.4萬元,，差旅費3萬元,，會議費0.5萬元，公務(wù)接待費2萬元,，工會經(jīng)費1.9萬元,，福利費0.09萬元，公務(wù)用車運行維護費3.5萬元,，其他交通費用5.4萬元,，其他商品和服務(wù)支出0.2萬元。

（二）政府采購預(yù)算安排情況,。

2021年六安市重點工程建設(shè)管理處政府采購預(yù)算總額0萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年12月31日,，六安市重點工程建設(shè)管理處固定資產(chǎn)總金額29.9萬元，較上年減少4.14萬元,，其中,，土地、房屋及構(gòu)筑物0萬元,、通用設(shè)備15.48萬元,、專用設(shè)備8.99萬元、其他資產(chǎn)5.43萬元,。

單位車改后保留車輛0輛,，其中，應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他按照規(guī)定配備的用車0輛。

單位價值50萬元以上的通用設(shè)備有0臺（套）,，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備有0臺（套）,。

2021年預(yù)算安排購置車輛0輛，購置費0萬元,。其中,，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他按照規(guī)定配備的用車0輛。

2021年預(yù)算安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）,，購置費0萬元,；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元,。

（四）項目及績效目標(biāo)情況,。

六安市重點工程建設(shè)管理處2021年所有專項資金按規(guī)定編制績效目標(biāo)。部門預(yù)算批復(fù)績效目標(biāo)的項目共1個,，涉及預(yù)算資金3萬元,。績效目標(biāo)實行部門自評或第三方評價,。

第四部分名詞解釋

一,、財政撥款收入：是指市財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入,、政府性基金預(yù)算撥款收入,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二,、基本支出：是指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三,、項目支出：是指基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五,、機關(guān)運行費：是指各部門/單位的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

附表：2021年部門預(yù)算表（14張）

1. 六安市重點工程建設(shè)管理處2021年財政撥款收支總體情況表.pdf